DECRETO N° 1581
RÍO GALLEGOS, 10 de Diciembre de 2021.-
V I S T O :
El Expediente MDS-Nº 206.403/21, elevado por el Ministerio de Desarrollo Social; y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se tramita CONTRATAR DIRECTAMENTE con las firmas: “HORACIO ARENA S.A.”, Proveedor Nº 718 - C.U.I.T. Nº 30-56240625-1, con domicilio en tripulante de fournier Nº 1850 de esta ciudad capital, en concepto de los siguientes artículos, correspondiente a los renglones Nros. 1, 3, 4, 6, 19, 11, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 27.400.000,00), y el “AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-60737179-9, con domicilio especial en Ruta Nacional Nº 3 km 2605, Santa Cruz y domicilio fiscal en Maipú Nº 510 - Piso 4 Depto. c, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de los siguientes artículos, correspondiente a los renglones Nros. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 43.405.320,00), tendiente a la adquisición de alimentos imperecederos, de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaría de Coordinación de Asistencia de este Ministerio;
Que asimismo se encuentra alcanzado por el Decreto Nº 0273/20, Ratificado por Ley N° 3693, Prorrogado por Decreto N° 1072/20 y posteriormente por Decretos Nros. 0248/21 y 1123/21, por el término de ciento ochenta (180) días, a partir del día 6 de Septiembre del año 2021, Artículo 11 facultando a la adquisición directa de bienes, servicios o equipamientos, exceptuándolos de las prevenciones emanadas de la Ley Nº 760 y sus modificatorias y Decreto Reglamentario Nº 263/82, y de los límites de autorización y aprobación del Decreto Nº 0946/18 y sus modificatorias, que sean necesarios para afrontar la emergencia sanitaria;
Que a fojas 63, consta con el Visto Bueno de la Ministra Secretaria General de la Gobernación a cargo del Despacho de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cumpliendo con lo normado en el Artículo 11 del Decreto N° 0273/20, Ratificado por Ley N° 3693;
Que así también, es importante mencionar que, la suma requerida para el cumplimiento del presente, será afectada a fondos provenientes del convenio “PROGRAMA DE ASISTENCIA POR SITUACIONES DE EMERGENCIA CLIMÁTICA Y CATÁSTROFES NATURALES O ACCIDENTALES”, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto de que refiere a la preocupación generada por la Emergencia Social Sanitaria que sufren nuestros compatriotas, motivada por las medidas sanitarias adoptadas para mitigar la rápida propagación de virus (COVID-19), que ha sido declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, refrendado por Decreto Nº 1489/21;
Que el presente trámite cuenta con el Formulario de Preventiva de Crédito emitido por la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto a fojas 67, conforme a la Ejecución del Presupuesto General de Gastos Cálculo de Recursos, Ley de Presupuesto Nº 3720 del Ejercicio 2021;
Que nada obsta para proceder en consecuencia;
Por ello y atento a los Dictámenes DGALJ-Nº 561/21, emitido por la Dirección General de Asuntos Legales y Judiciales del Ministerio de Desarrollo Social, obrante a fojas 74/75 y SLyT-GOB N° 1108/21, emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación obrante a fojas 80/81;
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :
Artículo 1°.- CONTRÁTASE DIRECTAMENTE con las firmas: “HORACIO ARENA S.A.”, Proveedor N° 718 - C.U.I.T. N° 30-56240625-1, con domicilio en tripulante de fournier N° 1850 de esta ciudad capital, en concepto de los siguientes artículos, renglón N° 1: cuarenta mil (40.000) Botellas de aceite de girasol por 900cc, marca: LÁGRIMA DEL SOL, precio unitario $ 245,00, precio total $ 9.800.000,00, renglón N° 3: cuarenta mil (40.000) Paquetes azúcar blanca pura tipo “A” corrediza refinada por 1 kg, marca: ARCOR, precio unitario $ 80,00, precio total $ 3.200.000,00, renglón Nº 4: cuarenta mil (40.000) Paquetes de cacao x 360 gr. Marca: ARCOR, precio unitario $ 148,00, precio total $ 5.920.000,00, renglón N° 6: cuarenta mil (40.000) Latas de choclo en grano por 300gr. Marca ARCOR, precio unitario $ 112,00, precio total $ 4.480.000,00, renglón Nº 19: veinte mil (20.000) paquetes de galletas tipo salada “crackers” tripack x 300 gr. Marca SERRANAS, precio unitario $ 100,00, precio total $ 2.000.000,00, por mejor calidad y el renglón N° 11: cuarenta mil (40.000) Paquetes/Cajas de gelatina por 40 gr marca GODET, precio unitario $ 50,00, precio total de $ 2.000.000,00, por menor precio, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 27.400.000,00), y el “AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-60737179-9, con domicilio especial en Ruta Nacional Nº 3 km 2605, Santa Cruz y domicilio fiscal en Maipú N° 510 - Piso 4 Depto c, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de los siguientes artículos, renglón Nº 2: cuarenta mil (40.000) paquete de arroz por 1 kg. Marca OKITA, precio unitario $ 94,985, precio total de $ 3.799.400,00, renglón N° 5: cuarenta mil (40.000) latas de jardineras x 350 gr. Marca OKEY, precio unitario $ 59,895, precio total $ 2.395.800,00, renglón N° 7: cuarenta mil latas de arvejas secas remojadas por 350 gr, maca OKEY, precio unitario $ 41,14, precio total $ 1.645.600,00, renglón N° 8: cuarenta mil (40.000) paquete de fideos por 500 gr. Marca FAVORITA, precio unitario $ 37,51, precio total $ 1.500.400,00, renglón Nº 9: cuarenta mil (40.000) paquetes de fideos tallarines por 500 gr. Marca FAVORITA, precio unitario $ 37,51, precio total de $ 1.500.400,00, renglón N° 10: cuarenta mil (40.000) paquetes de fideos soperos por 500 gr. Marca FAVORITA, precio unitario $ 42,35, precio total $ 1.694.000,00, renglón N° 12: cuarenta mil (40.000) paquetes de harina común “0000” x 1 kg MARCA PUREZA, precio unitario $ 66,30, precio total $ 2.652.000,00, renglón N° 13: cuarenta mil (40.000) cajas de té por 100 unidades, marca TARAGÜÍ, precio unitario $ 213,565, precio total $ 8.542.600,00, renglón N° 14: cuarenta mil (40.000) cajas de Yerba Mate en saquito por 100 unidades, marca TRANQUERA, precio unitario $ 217,80, precio total de $ 8.712.000,00, renglón N° 15: cuarenta mil (40.000) paquetes de lentejas por 400 gr.- marca OLINTO, precio unitario $ 90,168, precio total $ 3.606.720,00, renglón N° 16: cuarenta mil (40.000) paquetes de porotos tipo pallares por 400 gr. Marca DOROTEO, precio unitario $ 82,875, precio total de $ 3.315.000,00, renglón N° 17: cuarenta mil (40.000) paquetes de harina de maíz por 5000 gr. Marca DEL CAMPO, precio unitario $ 44,77, precio total $ 1.790.800,00, renglón N° 18: cuarenta mil (40.000) cajas de puré de tomate por 520 gr. Marca OKEY, precio unitario $ 56,265, precio total de $ 2.250.600,00, por menor precio, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 43.405.320.00), tendiente a la adquisición de alimentos imperecederos, solicitado por la Subsecretaría de Coordinación de Asistencia de este Ministerio.-
Artículo 2°.- AFÉCTASE la suma total de PESOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 70.805.320.00), con cargo a la JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social - SAF: 15 Ministerio de Desarrollo social - FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 Transferencias Internas - CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS: 32-0-0-0- IMPUTACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA: 5.01.04.07 Asistencia Financiera - Otros, del Ejercicio 2021.-
Artículo 3°.- ABÓNASE a través de la Dirección General de Tesorería a las firmas comerciales:
“ HORACIO ARENA S.A.” $ 27.400.000,00.-
“AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A.” $ 43.405.320,00.-
Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Desarrollo Social.-
Artículo 5°.- PASE al Ministerio de Desarrollo Social a sus efectos, tomen conocimiento Contaduría General y Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-
Dra. KIRCHNER - Sr. Jorge Daniel Ferreyra
