DECRETO N° 0272
RÍO GALLEGOS, 22 de marzo de 2023.-
V I S T O :
El Expediente MSGG-Nº 336.539/23, iniciado por el Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación; y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente mencionado se tramita la autorización de las Comisiones de Servicios y liquidación de viáticos a favor de los pilotos, Gonzalo RIESTRA, Walter VERA, Federico PEÑA y Ricardo HERMIDA, cuyo objetivo, es cumplimentar con los cursos Iniciales, Anuales y Obligatorios de la tripulación de la Aeronave Provincial Cessna Citation V Ultra C matrícula LV-WLS debiendo realizarse en la ciudad de ORLANDO FLORIDA- (EE.UU.);
Que a tal fin, se deberán extender cuatro (4) pasajes vía aérea por el tramo Río Gallegos - Buenos Aires - Río Gallegos, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 433.920,00);
Que además se deberá asignar la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($ 285.810,00), en concepto de viáticos nacionales por tres días y medio y gastos de movilidad;
Que asimismo se deben extender cuatro (4) pasajes vía aérea Internacional por el tramo Buenos Aires - Orlando Florida (EE.UU) - Buenos Aires, a favor de los pilotos mencionados en el primer considerando, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MIL VEINTICUATRO (U$S 33.024,00);
Que la citada comisión tiene como objetivo realizar los cursos de formación para cuatro pilotos, a razón de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS (U$S 17.600,00) por cada uno de ellos, lo que totaliza la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA MIL CUATROCIENTOS (U$S 70.400,00), debiendo abonarse un anticipo del 10% que corresponden a DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL CUARENTA (U$S 7.040,00), al sólo efecto de contar con la inscripción de los pilotos que asistirán a dichos cursos y asegurar la fecha programada para su realización;
Que además se deberá asignar la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISIETE MIL (U$S 17.000,00), en concepto de viáticos internacionales por diecisiete (17) días a los pilotos: Gonzalo RIESTRA, Walter VERA, Federico PEÑA y Ricardo HERMIDA, más una asignación por gastos imprevistos por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MIL OCHOCIENTOS (U$S 6.800,00), como así también, cobertura médica ASSIST-CARD para todos ellos por un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO (U$S 1.928,00), seguro aéreo TSA por un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS SESENTA (U$S 560), gastos de movilidad por un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL TRESCEINTOS TREINTA Y DOS (U$S 11.332,00), en un todo de acuerdo al Decreto N° 559/20;
Que igualmente se deberá asignar la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (U$S 9.990,00), en concepto de emisión de un pasaje internacional BUENOS AIRES - ORLANDO FLORIDA (EE.UU) - BUENOS AIRES, honorarios y gastos eventuales para el Inspector Gubernamental; como también la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS ($ 13.600) en concepto de cuatro (04) exámenes de vuelo;
Que finalmente, corresponde asignar la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (U$S 5.625), en concepto del servicio de traducción por ciento veinticinco horas (125);
Que el gasto previsto en moneda extranjera totaliza la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (U$S 156.659,00);
Que debido al mercado único y libre de cambios, la Dirección Provincial de Administración ha tomado la intervención de su competencia teniendo en cuenta la operación de cambio entre el peso y la divisa extranjera a razón de PESOS DOSCIENTOS DIEZ ($ 210,00) por cada unidad de dólar estadounidenses más el 10% como previsión de modificación en la cotización oficial, totalizando la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE ($ 36.188.229,00);
Que a la suma expresada en pesos en el considerando anterior, deberá adicionarse los gastos en moneda nacional por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 733.330,00), que totalizan la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 36.921.559,00);
Que asimismo de existir alguna eventualidad, como modificación en la fecha de realización, en la designación de los pilotos autorizados y/o en la disponibilidad de fondos en dicha comisión, se hace preciso delegar en la titular del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación la potestad de practicar las adecuaciones presupuestarias y autorizar las comisiones de servicio mediante Resolución Ministerial, a fin de dinamizar los procedimientos administrativos pertinentes;
Que a fojas 19/20 la Dirección General de Contaduría, anexa nota con la afectación de las partidas presupuestarias correspondientes;
Que en virtud de las facultades conferidas en la Ley N° 3755 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Provincial y sus modificatorias, en el artículo 13° y 58° del Decreto N° 0157/15, como también en el Decreto N° 559/20, se hace procedente el dictado del Instrumento Legal correspondiente;
Por ello y atento a los Dictámenes AL-Nº 213/23, emitido por la Asesoría Letrada del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, obrante a fojas 46/47 y SLyT-GOB N° 191/23, emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, obrante a fojas 56/58;
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :
Artículo 1°.- AUTORÍZASE la Comisión de Servicios Nacional e Internacional a la ciudad de ORLANDO FLORIDA (E.E.U.U.) y liquidación de viáticos a favor de los pilotos, Gonzalo RIESTRA (D.N.I. N° 31.440.291), Walter VERA (D.N.I. Nº 30.734.752), Federico PEÑA (D.N.I. Nº 23.359.831) y Ricardo HERMIDA (D.N.I. Nº 34.294.917), cuyo objetivo es cumplimentar con los cursos Iniciales, Anuales y Obligatorios, de la Aeronave Provincial Cessna Citation V Ultra C matrícula LV-WLS, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-
Artículo 2º.- ASÍGNASE con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, a favor de la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (U$S 26.288,00), en concepto de viáticos internacionales, imprevistos, Assist Card y TSA; la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (U$S 9.990,00), en concepto de honorarios, pasaje internacional y gastos eventuales para el Inspector Gubernamental; DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (U$S 103.424,00), en gastos de Pasajes Internacionales y cursos Inicial; DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (U$S 11.332,00) en concepto de alquiler de vehículo; DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (U$S 5.625,00) en concepto de servicio de traducción; haciendo ello un subtotal en moneda extranjera de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (U$S 156.659,00) que calculados según el tipo de cambio de PESOS DOSCIENTOS DIEZ ($ 210,00) por cada unidad de dólar, más el 10% previsto para incremento del tipo de cambio que alcanza la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE ($ 36.188.229,00), más la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 733.330,00), por gastos de Pasajes Nacionales, Viáticos Nacionales, gastos de movilidad y Examen de vuelo, lo que totaliza la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 36.921.559,00), destinada a cubrir los gastos que seguidamente se detallan, en las sumas que en cada caso se indican:
Artículo 3°.- DESÍGNASE como responsables de la asignación del Fondo a la Directora Provincial de Administración del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, Señora Alicia MÁRQUEZ (D.N.I. 20.211.843) y a la Directora General de Tesorería de dicho organismo, Sra. Catherinne VARGAS (D.N.I. 18.832.626), en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.-
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-PASAJES NAC. E INTER. + VIÁTICOS NAC. + CURSOS + EXAMEN.V
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$ 24.624.274,00.- |
| -VIÁTICOS INTERN. + IMPREV. +ASSIST-CARD +TSA | $ 6.072.528,00.- |
| -ALQUILER DE VEHÍCULO + TRADUCTOR | $ 3.917.067,00.- |
| -INSP. GUB. PASAJE +HONORARIOS+ GASTOS PERS. | $ 2.307.690,00.- |
| TOTAL | $ 36.921.559,00.- |
Artículo 4°.- ENTRÉGASE por Tesorería General de la Provincia, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia, la suma indicada en el artículo 2° a favor de la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, a la cuenta Corriente N° 014159053-3067365768-7.-
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será afectado con cargo a la JURISDICCIÓN: (109) Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación - SUB JURISDICCIÓN: 1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (11) TESORO PROVINCIAL - PROGRAMA: 19: Planificación, Conducción y Ejecución de los Servicios Aéreos .0.0.1 Mantenimiento de Aeronaves, Capacitación, Instrucción y formación de Pilotos. - UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 2140 - Río Gallegos - PARTIDA INICIAL (3)- Servicios no Personales
del Ejercicio 2023.-
| IPP: 3.2.2.0 Alquiler de Maquinarias, Equipos y Medios de transporte. | $ 2.617.692,00; |
| IPP: 3.4.1.0 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | $ 1.299.375,00; |
| IPP: 3.4.2.0 Médicos y Sanitarios | $ 13.600,00; |
| IPP: 3.4.5.0 De Capacitación | $ 16.262.400,00; |
| IPP: 3.5.4.0 Primas y Gastos de Seguro | $ 445.368,00; |
| IPP: 3.7.1.0 Pasajes | $ 9.969.600,00; |
| IPP: 3.7.2.0 Viáticos | $ 4.613.364,00; |
| IPP: 3.8.3.0 Derechos y Tasas | $ 129.360,00; |
| IPP: 3.9.9.0 Otros NEP | $ 1.570.800,00; |
Artículo 6°.- DÉJASE ESTABLECIDO que de existir alguna eventualidad, como modificación en la fecha de realización, en la designación de los pilotos autorizados y/o en la disponibilidad de fondos en dicha comisión, la misma se determinará mediante Resolución Ministerial.-
Artículo 7º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Departamento de la Secretaría General de la Gobernación.-
Artículo 8º.- PASE al Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación (Dirección Provincial de Administración y Dirección Provincial de Aeronáutica), a sus efectos, tomen conocimiento, Contaduría General y Tribunal de Cuentas, dese al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-
Dra. KIRCHNER - Sra. Claudia Alejandra Martínez
